Groen
Aantrekkelijk en toegankelijk groen voor de bewoners en bezoekers van de provincie, voor ecologie en economie.
- Home
- Programma's
- Groen
Doelenboom
Doelenboom
Maatschappelijk doel
Aantrekkelijk en toegankelijk groen voor de bewoners en bezoekers van de provincie, voor ecologie en economie.
Beleidsdoelen
Een samenhangende groenstructuur
Adequaat beheerd groen
Bij groen betrokken bewoners, bedrijven en overheden
Aantrekkelijk en toegankelijk groen voor de bewoners en bezoekers van de provincie, voor ecologie en economie.
Een samenhangende groenstructuur
Wat gaan we daarvoor doen?
Tabel Prestatie-indicatoren Begroting 2016
Taak | Output | Nulmeting | B2016 | B2017 | B2018 | B2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
6.1.1 Bescherming van groen via uitvoering van de groene wetten *) | Vergunningen en ontheffingen NB-wet en FFwet binnen gestelde termijnen afgehandeld | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% |
6.1.2 a. Verwerving/ functiewijziging natuurnetwerk | Uitbreiding NNN gerealiseerd | Restant-opgave: 4.700 ha | 250 | 250 | 250 | 250 |
6.1.2 b. Inrichting natuurnetwerk | Inrichting NNN gerealiseerd | Restant-opgave: 6.100 ha | 250 | 250 | 250 | 250 |
6.1.3 Verbeter-maatregelen Natura 2000 gebieden treffen | Natura 2000 maatregelen getroffen | Opgave 1e beheer-periode 4.020 ha | 670 | 670 | 670 | 670 |
6.1.4 Aanleg recreatieve routes | Recr. verbin-dingen aangelegd en/of bewegwijzerd | Restant-opgave: | 370 | 330 | 330 | 330 |
*) Voor de prestatie-indicator voor handhaving en vergunningverlening wordt aangesloten op de basisnorm kwaliteit zoals opgenomen in de dienstverleningsovereenkomsten met de omgevingsdiensten. Voorlopig is uitgegaan dat we 92% van de vergunningverlening binnen de gestelde termijnen afhandelen.
Tabel Prestatie-indicatoren Zomernota 2016
Taak | Output | Nulmeting | B2016 | B2017 | B2018 | B2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
6.1.1 Bescherming van groen via uitvoering van de groene wetten *) | Beheerplannen Natura 2000 (in totaal 19) vastgesteld | 2 | 15 | 2 | ||
6.1.2 a. Verwerving/ functiewijziging natuurnetwerk | Uitbreiding NNN gerealiseerd | Restant-opgave: 4.700 ha | 250 | 250 | 250 | 250 |
6.1.2 b. Inrichting natuurnetwerk | Inrichting NNN gerealiseerd | Restant-opgave: 6.100 ha | 250 | 250 | 250 | 250 |
6.1.3 Verbeter-maatregelen Natura 2000 gebieden treffen | Natura 2000 maatregelen getroffen | Opgave 1e beheer-periode 4.020 ha | 20% | 20% | 20% | 20% |
6.1.4 Aanleg recreatieve routes | Recr. verbin-dingen aangelegd en/of bewegwijzerd | Restant-opgave: | 370 | 330 | 330 | 330 |
Toelichting op de wijzigingen
De output onder 6.1.1 ‘Bescherming van groen via uitvoering van de groene wetten’ is gewijzigd van ‘Vergunningen en ontheffingen NB-wet en FFwet binnen gestelde termijnen afgehandeld’ naar ‘Vastgestelde beheerplannen Natura 2000 (in totaal 19)’, omdat deze indicator meer zegt over onze beleidsmatige inspanningen.
De output onder 6.1.3 ‘Verbeter-maatregelen Natura 2000 gebieden treffen’ is gewijzigd van absolute aantallen in percentages. Hiermee brengen we deze indicator in lijn met landelijk gehanteerde indicatoren.
Wat mag het kosten?
Meerjarenraming lasten (x 1.000 euro)
6.1 Een samenhangende groenstructuur | Rekening 2015 | Begroting 2016 | Mutatie Zomernota 2016 | Begroot 2016 na Zomernota | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 |
Lasten uit algemene middelen | 11.507 | 10.081 | 2.395 | 12.476 | 8.988 | 9.259 | 9.204 |
a. NB wet en Flora- en Fauna wet (handhaving, vergunningverlening) | 76 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
b. Realisatie EHS | 824 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | |
c. Onderzoek en advies groen | 103 | 257 | 107 | 364 | 3.062 | 3.062 | 3.062 |
d. Beheerplannen N2000 | 92 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | |
k. Omgevingsdiensten Groen | 2.755 | -1.221 | 1.534 | ||||
Subsidies Laag Holland | 265 | 490 | 490 | ||||
Subsidies Recreatie | 23 | 0 | |||||
Apparaatskosten | 10.255 | 5.752 | 3.509 | 9.261 | 5.122 | 5.393 | 5.338 |
Afrekenverschillen voorgaande boekjaren | -130 | ||||||
Lasten gedekt uit reserves en balansposten (BDU en vooruitontvangen bijdrage) | 11.693 | 72.824 | -18.867 | 53.957 | 35.949 | 21.577 | 9.992 |
e. Reserve Groen | 6.580 | 49.892 | -6.786 | 43.106 | 20.840 | 14.689 | 5.936 |
f. Reserve Groene Uitweg | 2.259 | 8.903 | -3.545 | 5.358 | |||
g. BDU Groene Uitweg | 10.786 | -10.786 | 0 | 8.392 | 6.788 | 4.056 | |
h. Groenfonds ILG Rijk | 646 | 1.070 | 1.500 | 2.570 | 6.467 | ||
i. Reserve TWIN-H (compartiment groen) | 898 | 1.295 | 1.128 | 2.423 | 250 | 100 | |
j. Reserve UNA (compartiment groen) | 432 | 878 | -378 | 500 | |||
Reserve ILG | 1.236 | 0 | |||||
Natuurbrug Zandpoort | -357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting op het meerjarenoverzicht lasten
c. Onderzoek en advies groen betreft o.a. opdrachten voor extern onderzoek. Bij de Zomernota 2016 wordt aan dit budget een deel van de ontvangen rijksbijdrage voor Duurzaam Door toegevoegd (lasten verhoogd, € 107.000, neutraal).
e., f., g., i. en j. Betreffen gewijzigde kasramingen voor in het concept Provinciale Meerjarenprogramma Groen 2017-2021 opgenomen projecten (lasten uit de verschillende Reserves en BDU verlaagd, € 20,4 miljoen, neutraal).
Bij e, Reserve Groen, kan opgemerkt worden dat de uitgaven voor PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) van € 28 miljoen volledig geraamd zijn in 2016, maar dat er hiervoor wel nog onder andere een staatssteundiscussie speelt. Mogelijk moet deze kasraming bij de Laatste Begrotingswijziging 2016 hierop worden aangepast.
h. Groenfonds ILG Rijk. Betreft verplichtingen uit de ILG-periode ten behoeve van de resterende FES-projecten, dit wordt betaald uit de vooruitontvangen Rijksbijdrage ILG-middelen (lasten verhoogd, € 1,5 miljoen, neutraal).
k. Zoals in de begroting 2016 al aangekondigd hebben we voor de Omgevingsdiensten Groen (de VTH-plustaken) een apart budget aangemaakt (dit viel eerst onder budget c). Door een herverdeling van dit budget over de programma’s in de begroting wordt dit bedrag nu verlaagd (lasten verlaagd, € 1,4 miljoen, neutraal).
Voor de overdracht van de VTH-plustaken is onderzoek gedaan of de formatie bij SVT voor zowel vergunningverlening als toezicht en handhaving toereikend was om de taken op een adequate manier uit te voeren. De conclusie was dat dit op onderdelen niet het geval was. Op het gebied van onder andere de Flora- en Faunawet, is extra inzet noodzakelijk. Bij de Kaderbrief 2017 (Regel G) zijn er extra middelen beschikbaar gesteld (lasten verhoogd, € 220.000, nadelig).
Apparaatskosten
De VTH-taken rond groene wetgeving zijn in plaats van 1 januari 2016 per 1 juli 2016 aan de RUD Noord-Holland Noord overgedragen. Dientengevolge zijn de betreffende medewerkers tot 1 juli 2016 in dienst bij de provincie.
Aantrekkelijk en toegankelijk groen voor de bewoners en bezoekers van de provincie, voor ecologie en economie.
Adequaat beheerd groen
Wat gaan we daarvoor doen?
Tabel Prestatie-indicatoren Begroting
Taak | Output | Nulmeting 2015 | B2016 | B2017 | B2018 | B2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
6.2.1 Subsidiëren van (agrarisch) natuurbeheer | Natuurbeheer ha per jaar | 27.800 | 28.000 | 28.250 | 28.500 | 28.750 |
Agrarisch natuurbeheer ha per jaar | 21.800 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
6.2.2 Faunabeheer | Beperking lasten Faunafonds (t.o.v. 2015) | 4,2 mln. | +0,2 mln. | -0,4mln. | -0,9 mln. | -1,6 mln. |
6.2.3 Deelname recreatieschappen | Beheerd areaal ha per jaar | 7.010* | 7.010 | 6.566** | 6.566 | 6.566 |
*In 2015 wordt nog een discussie gevoerd over de wensen van participanten over het in beheer nemen van extra deelgebieden/hectares in Tuinen van West, Zwaansbroek Noordkop en Park 21.
** Per 1-1-2017 treedt de provincie uit het recreatieschap. De oppervlakte neemt daardoor met 444 ha af.
Tabel Prestatie-indicatoren Zomernota (geel is gewijzigd)
Taak | Output | Nulmeting 2015 | B2016 | B2017 | B2018 | B2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
6.2.1 Subsidiëren van (agrarisch) natuurbeheer | Natuurbeheer ha per jaar | 27.800 | 28.000 | 28.250 | 28.500 | 28.750 |
Agrarisch natuurbeheer ha per jaar | 21.800 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | |
6.2.2 Faunabeheer | Beperking lasten Faunafonds (t.o.v. 2015) | 4,2 mln. | +0,2 mln. | -0,4mln. | -0,9 mln. | -1,6 mln. |
6.2.3 Deelname recreatieschappen | Beheerd areaal ha per jaar | 7.010* | 7.010 | 6.621** | 6.621 | 6.621 |
*In 2015 wordt nog een discussie gevoerd over de wensen van participanten over het in beheer nemen van extra deelgebieden/hectares in Tuinen van West, Zwaansbroek Noordkop en Park 21.
** Per 1-1-2017 treedt de provincie uit het recreatieschap. De oppervlakte neemt daardoor met 389 ha af.
Toelichting op de wijzigingen
Het aantal ha gesubsidieerd agrarisch natuurbeheer is op basis van de werkelijke aanvragen voor de periode 2016-2021 bijgesteld van 15.000 naar 13.500.
Het aantal ha beheerd areaal na uittreding van Geestmerambacht per 1-1-2017 is op basis van nieuwe berekeningen gewijzigd van 6.566 naar 6.621.
Wat mag het kosten?
Meerjarenraming lasten (x 1.000 euro)
6.2 Adequaat beheerd groen | Rekening 2015 | Begroting 2016 | Mutaties Zomernota 2016 | Begroot 2016 na Zomernota | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 |
Lasten uit algemene middelen | 27.620 | 34.281 | 1.262 | 35.543 | 35.453 | 26.522 | 26.389 |
a. Natuur- en landschapsbeheer | 12.890 | 16.981 | -191 | 16.790 | 19.186 | 14.846 | 15.436 |
b. Landschapsbeheer Texel | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||
c. Faunafonds | 6.298 | 3.900 | 953 | 4.853 | 3.800 | 3.300 | 2.600 |
d. Flora en Faunabeleid | 51 | 154 | 154 | 150 | 150 | 150 | |
e. Recreatieschappen | 4.984 | 5.238 | 5.238 | 8.906 | 5.034 | 5.083 | |
f. Beheer NH pad | 75 | 125 | 125 | 75 | 75 | 75 | |
g. Subsidies beheer groene organisaties | 3.384 | 6.391 | 20 | 6.411 | 1.996 | 1.666 | 1.666 |
h. N.V. Recreatie NH | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
Onderzoek en advies Landschap | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Apparaatskosten | 1.710 | 1.431 | 480 | 1.911 | 1.279 | 1.390 | 1.318 |
Afrekeningsverschillen voorgaande boekjaren | -1.830 | 0 | |||||
Lasten gedekt uit reserves | 410 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
i. Reserve cofinanciering Waddenfonds | 410 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Werkgelegenheid en economie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting op het meerjarenoverzicht lasten
Apparaatskosten
De VTH-taken rond groene wetgeving zijn in plaats van 1 januari 2016 per 1 juli 2016 aan de RUD Noord-Holland Noord overgedragen. Dientengevolge zijn de betreffende medewerkers tot 1 juli 2016 in dienst bij de provincie.
a. Het budget voor het natuur- en landschapsbeheer wordt ingezet voor de subsidieregeling voor (agrarisch) natuur en landschapsbeheer. In 2015 is een Bestuursovereenkomst gesloten met de Waterschappen inzake het Agrarisch Waterbeheer Natuurbeheerplan 2016-2021. Bij wijze van cofinanciering zullen de Waterschappen jaarlijks een bedrag beschikbaar stellen t.b.v. de door PNH aan agrarische collectieven beschikbaar te stellen subsidie inzake het agrarisch waterbeheer. De jaarlijks te ontvangen bijdrage van de Waterschappen wordt bepaald door de in het desbetreffende jaar door de collectieven ingediende aanvragen, inmiddels is bekend wat de in 2016 van de Waterschappen te ontvangen bijdrage is (lasten verlaagd, € 191.000, neutraal).
c. Bij de Kaderbrief 2017 (Regel R) wordt er voor schade die betaald wordt uit het Faunafonds een bedrag van € 953.000 extra beschikbaar gesteld om de kosten van zomerschade door ganzen op te kunnen vangen (lasten verhoogd, € 953.000, nadelig).
g. Dit budget is voor een extra bijdrage voor beheer aan Landschap Noord-Holland en Goois natuurreservaat en de bijdrage aan de Faunabeheereenheid en het landelijk fiets- en wandelplatform. Bij de Zomernota 2016 wordt een deel van de ontvangen rijksbijdrage voor Duurzaam Door aan dit budget toegevoegd (lasten verhoogd, € 20.000, neutraal).
i. Bij de Zomernota wordt de raming voor subsidies uit Reserve cofinanciering Waddenzee verhoogd in verband met enkele nieuwe subsidiebeschikkingen in 2016 (lasten verhoogd, € 200.000, neutraal).
Aantrekkelijk en toegankelijk groen voor de bewoners en bezoekers van de provincie, voor ecologie en economie.
Bij groen betrokken bewoners, bedrijven en overheden
Wat gaan we daarvoor doen?
Tabel Prestatie-indicatoren Begroting 2016
Taak | Output | Nulmeting | B2016 | B2017 | B2018 | B2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
6.3.1 Stimuleren van vrijwilligers en natuureducatie | Groei groene vrijwiligers 50% | 12.000 vrijwilligers 2013 | 15.600 | 16.800 | 18.000 | 19.200 |
6.3.2 Gebiedsgerichte samenwerking | Cofinanciering Waddenfonds-projecten | Aantal projecten | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tabel Prestatie-indicatoren Zomernota 2016 (geel is gewijzigd)
Taak | Output | Nulmeting | B2016 | B2017 | B2018 | B2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
6.3.1 Stimuleren van vrijwilligers en natuureducatie | Groei groene vrijwilligers 3,5% per jaar | 14.087 vrijwilligers 2014 | 15.090 | 15.620 | 16.170 | 16.740 |
6.3.2 Gebiedsgerichte samenwerking | Cofinanciering Waddenfonds-projecten | Aantal projecten | 5 | 5 | 5 | 5 |
Toelichting op de wijzigingen
De output onder 6.3.1 ‘Stimuleren van vrijwilligers en natuureducatie’ is op basis van nieuwe inschattingen van Terrein Beherende Organisaties gewijzigd van een groei van 50% in 5 jaar tijd, naar een groei van 3,5% per jaar. Ook is er inmiddels een nieuwe nulmeting beschikbaar, op basis waarvan (uitgaande van een groei van 3,5% per jaar) nieuwe output is berekend.
Wat mag het kosten?
Meerjarenraming lasten (x 1.000 euro)
6.3 Bij groen betrokken bewoners en bedrijven | Rekening 2015 | Begroting 2016 | Mutaties Zomernota 2016 | Begroot 2016 na Zomernota | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 |
Lasten uit algemene middelen | 1.850 | 1.571 | 1.839 | 3.410 | 1.439 | 1.472 | 1.470 |
a. Programma Betrekken bij Groen | 608 | 608 | 150 | 758 | 600 | 600 | 600 |
b. Bijdrage regionale samenwerking | 295 | 611 | 823 | 1.434 | 581 | 581 | 581 |
c. Gebiedscommissies | 33 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
d. Deelname Nationale parken | 258 | 258 | 50 | 308 | 258 | 258 | 258 |
Apparaatskosten | 759 | 34 | 816 | 850 | 0 | 33 | 31 |
Afrekeningsverschillen voorgaande boekjaren | -103 |
Toelichting op het meerjarenoverzicht lasten
a. Het budget voor het Programma Betrekken bij Groen is bedoeld voor subsidie van de ondersteuning van vrijwilligers en natuureducatie. Bij de Zomernota 2016 wordt aan dit budget een deel van de rijksbijdrage voor Duurzaam Door (project “Groen&Gezonde leefomgeving”) toegevoegd (lasten verhoogd, € 150.000, neutraal).
b. Voor de Samenwerkingsovereenkomst Laag Holland hebben de partners in voorgaande jaren een bijdrage overgemaakt naar de provincie. Hiervan is € 823.000, nog niet uitgegeven, dit bedrag is bij de jaarrekening 2015 op de balans van de provincie geplaatst. Voorgesteld wordt om dit balansbedrag in zijn geheel te storten in het budget Bijdrage regionale samenwerking, ten behoeve van projecten voor Laag Holland in 2016 (lasten verhoogd, € 823.000, neutraal).
d. Betreft bijdrage voor Nationale parken. Bij de Zomernota 2016 wordt aan dit budget een deel van de rijksbijdrage voor Duurzaam Door (project “Texel Vogeleiland van allure”) toegevoegd (lasten verhoogd, € 50.000, neutraal).
Apparaatskosten
De VTH-taken rond groene wetgeving zijn in plaats van 1 januari 2016 per 1 juli 2016 aan de RUD Noord-Holland Noord overgedragen. Dientengevolge zijn de betreffende medewerkers tot 1 juli 2016 in dienst bij de provincie.