Water

Waterveiligheid waarborgen en water benutten en beheren.

Doelenboom

Beleidsdoel 3.1

Beschermen tegen overstroming

Operationele doelen

Beleidsdoel 3.2

Bijdragen aan schoon en voldoende water

Operationele doelen

Tabel Instrumenten - Bijstelling output

Instrumenten	Output begroot	Output bijgesteld
3.1.1.01 Opstellen, handhaven en toetsen van normen en tracés van regionale keringen	- De waterverordening Amstel, Gooi en Vecht met de wijziging van normering en tracés regionale keringen door PS vastgesteld. - De waterverordening Rijnland met de wijziging van normering en tracés regionale keringen door PS vastgesteld.	- De waterverordening Amstel, Gooi en Vecht met de wijziging van normering en tracés regionale keringen door PS vastgesteld.
Toelichting op te wijzigen instrument
Toelichting 3.1.1.01 ad. b. - Rijnland heeft haar verzoek tot aanpassing n.a.v. nader onderzoek en overleg, ingetrokken.
3.1.1.02 Toezicht houden op de waterschappen	- De Visie Ontwikkelingsprogramma regionale keringen III door GS vastgesteld. - De Leidraad toetsing regionale keringen door GS, in samenwerking met GS van Zuid-Holland en Utrecht, vastgesteld.	- De Leidraad toetsing regionale keringen door GS, in samenwerking met GS van Zuid-Holland en Utrecht, vastgesteld.
Toelichting op te wijzigen instrument
Toelichting 3.1.1.02. ad. a. De samenwerking met 2 andere provincies en 8 waterschappen heeft vertraging opgelopen vanwege de gecompliceerdheid van het onderwerp en de veelheid aan partijen die moeten samenwerken. Visie wordt in 2017 vastgesteld.

Toelichting op bij te stellen output
Gevraagde actie PS: geen.
Overige toelichtingen
Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen. Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen. Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen. Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 3.1.1			Kaders stellen voor regionale keringen
Lasten	Rekening 2015	Begroot 2016	Mutaties zomernota	Begroot 2016 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019
Apparaatskosten	1.679	2.351	-467	1.884	-20 %	2.238	2.282	2.164
Directe lasten	0	35	0	35	0 %	35	35	35
Overdrachten	0	0	0	0	0 %	0	0	0

Subtotaal Lasten	1.679	2.386	-467	1.919	-20 %	2.273	2.317	2.199
Baten	0	0	0	0	0%	0	0	0
Saldo van lasten en baten	1.679	2.386	-467	1.919	-20 %	2.273	2.317	2.199

Resultaat	1.679	2.386	-467	1.919	-20 %	2.273	2.317	2.199

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten
Directe lasten
Kapitaallasten
Overdrachten
Baten
Storting reserves
Onttrekking reserves

Tabel Instrumenten - Bijstelling output

Instrumenten	Output begroot	Output bijgesteld
3.1.2.01 Toezien op het opstellen en het goedkeuren van projectplannen voor de versterking van primaire keringen	- Het projectplan versterking Hoogwaterkering Den Oever door GS goedgekeurd. - Het projectplan versterking Prins Hendrikdijk Texel door GS goedgekeurd. - De ontwerp-vergunningen en (een deel van het) projectplan voor de versterking van de Markermeerdijken gecoördineerd ter visie gelegd.	- Het projectplan versterking Hoogwaterkering Den Oever door GS goedgekeurd.
Toelichting op te wijzigen instrument
Toelichting 3.1.2.01. ad b. en c. Het projectplan versterking Prins Hendrikdijk Texel zal in 2017 door GS worden goedgekeurd. In 2016 vindt optimalisatie planproducten plaats. - De ontwerp-vergunningen en (een deel van het) projectplan voor de versterking van de Markermeerdijken zal in 2017 gecoördineerd ter visie gelegd worden. In 2016 vindt optimalisatie planproducten plaats.
3.1.2.02 Investeren in de ruimtelijke kwaliteit bij dijkversterkingsprojecten	- 25 projecten tussen Camperduin en Groote Keeten van de 1e tranche Ruimtelijke kwaliteit Zwakke Schakels in uitvoering gebracht. - Projecten ruimtelijke kwaliteit Hondsbossche- en Pettemerzeewering volgens de uitvoeringsregeling gesubsidieerd. - Door GS en PS besloten hoe de provinciale middelen bij de versterking van de Markermeerdijken worden ingezet voor meekoppelkansen. - Door GS en PS besloten over een bijdrage aan regionale projecten voor De Nieuwe Afsluitdijk (fase 2) voor natuur, duurzame energie en recreatie en toerisme. - Een bestuurlijke bijeenkomst over een mogelijk vervolg voor het project Identiteit Kustplaatsen georganiseerd.	- 25 projecten tussen Camperduin en Groote Keeten van de 1e tranche Ruimtelijke kwaliteit Zwakke Schakels in uitvoering gebracht. - Projecten ruimtelijke kwaliteit Hondsbossche- en Pettemerzeewering volgens de uitvoeringsregeling gesubsidieerd. - Door GS en PS besloten hoe de provinciale middelen bij de versterking van de Markermeerdijken worden ingezet voor meekoppelkansen. - Een bestuurlijke bijeenkomst over een mogelijk vervolg voor het project Identiteit Kustplaatsen georganiseerd.
Toelichting op te wijzigen instrument
Toelichting 3.1.2.02 ad. d. - Besluit over een bijdrage aan regionale projecten voor De Nieuwe Afsluitdijk (fase 2) voor natuur, duurzame energie en recreatie en toerisme zal meer gefaseerd in de periode 2017-2021 plaatsvinden, in 2016 wordt een Programmaplan 2017-2021 door GS vastgesteld.

Toelichting op bij te stellen output
Gevraagde actie PS: geen.
Overige toelichtingen
Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen. Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen. Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen. Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 3.1.2			Beoordelen versterkingsplannen primaire keringen en toevoegen van ruimtelijke kwaliteit
Lasten	Rekening 2015	Begroot 2016	Mutaties zomernota	Begroot 2016 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019
Apparaatskosten	842	867	72	939	8 %	799	844	800
Directe lasten	217	586	273	859	47 %	349	279	279
Overdrachten	4.672	3.750	1.250	5.000	33 %	3.750	3.750	3.750

Subtotaal Lasten	5.731	5.203	1.595	6.798	31 %	4.898	4.873	4.829
Baten	-49	-150	0	-150	0%	0	0	0
Saldo van lasten en baten	5.682	5.053	1.595	6.648	32 %	4.898	4.873	4.829

Storting reserves	0	0	8.977	8.977	0%	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0%	0	0	0

Resultaat	5.682	5.053	10.572	15.625	209 %	4.898	4.873	4.829

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie

Toelichting

Apparaatskosten

Directe lasten

Voor proceskosten voor het project Markermeerdijken wordt een kasraming opgenomen (lasten verhoogd, € 273.000, neutraal, reserve TWIN-H).

Kapitaallasten

Overdrachten

Bij het Coalitieakkoord 2015-2019 is € 15 miljoen beschikbaar gesteld voor meekoppelkansen bij dijkversterkingen. Deze € 15 miljoen (€ 3,75 miljoen per jaar voor 2016 t/m 2019) wordt gestort in de bij de Zomernota 2016 in te stellen Reserve Meekoppelkansen bij Dijkversterkingen (lasten verlaagd, € 3,75 miljoen, neutraal).
Voor subsidieverlening Afsluitdijk: recreatief fietspad en vismigratierivier wordt een kasraming opgenomen (lasten verhoogd, € 5 miljoen, neutraal, reserve Actieprogramma 2010).

Baten

Storting reserves

Voor natuurinrichting van de oeverdijk binnen het project dijkversterking Markermeerdijken wordt € 500.000 onttrokken aan de reserve Groen en gestort in de reserve Meekoppelkansen bij Dijkversterkingen (storting in reserves verhoogd € 500.000, neutraal, reserve Groen en reserve Meekoppelkansen bij Dijkversterkingen).
Bij het Coalitieakkoord 2015-2019 is € 15 miljoen beschikbaar gesteld voor meekoppelkansen bij dijkversterkingen. Deze € 15 miljoen (€ 3,75 miljoen per jaar voor 2016 t/m 2019) wordt gestort in de bij de Zomernota 2016 in te stellen Reserve Meekoppelkansen bij Dijkversterkingen (storting in reserves verhoogd, € 3,75 miljoen, neutraal).
Voor het project Markermeerdijken wordt € 4,7 miljoen onttrokken aan de reserve Actieprogramma 2010 en gestort in de reserve Meekoppelkansen bij Dijkversterkingen (storting in reserves verhoogd, € 4,7 miljoen, neutraal, reserves Actieprogramma 2010 en Meekoppelkansen bij Dijkversterkingen).

Onttrekking reserves

Tabel Instrumenten - Bijstelling output

Instrumenten	Output begroot	Output bijgesteld
3.1.3.02 Adviseren en communiceren over nut & noodzaak en mogelijkheden van waterrobuust inrichten	- Handreiking Overstromingsrisicoparagraaf aan gemeenten gepresenteerd. - Resultaten diverse pilots bestuurlijk gedeeld. - Convenant met gemeente Velsen over buitendijkse veiligheid Marinagebied herzien.	- Handreiking Overstromingsrisicoparagraaf aan gemeenten gepresenteerd. - Resultaten diverse pilots bestuurlijk gedeeld.
Toelichting op te wijzigen instrument
Bijstelling 3.1.3.0.2. ad c.- Samen met de gemeente onderzocht of het convenant met gemeente Velsen over buitendijkse veiligheid Marinagebied moet worden herzien.

Toelichting op bij te stellen output
Gevraagde actie PS: geen.
Overige toelichtingen
Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen. Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen. Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen. Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 3.1.3			Water robuust inrichten bevorderen
Lasten	Rekening 2015	Begroot 2016	Mutaties zomernota	Begroot 2016 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019
Apparaatskosten	0	17	-17	0	-100 %	0	17	16
Directe lasten	0	87	0	87	0 %	87	87	87

Subtotaal Lasten	0	104	-17	87	-16 %	87	104	103
Baten	0	0	0	0	0%	0	0	0
Saldo van lasten en baten	0	104	-17	87	-16 %	87	104	103

Resultaat	0	104	-17	87	-16 %	87	104	103

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten
Directe lasten
Kapitaallasten
Overdrachten
Baten
Storting reserves
Onttrekking reserves

Tabel Instrumenten - Bijstelling output

Instrumenten	Output begroot	Output bijgesteld
3.2.1.01 Investeren	- Vispassage Wilhelminasluis aangelegd. - 5 kilometer natuurvriendelijke oever aangelegd.	- Vispassage Wilhelminasluis aangelegd.
Toelichting op te wijzigen instrument
Toelichting 3.2.1.01.: - De vispassage is geplaatst, maar zal in verband met de vertraging van de aanleg van de sluis zelf, pas in 2018 in gebruik worden genomen. - Het aanleggen van 5 km natuurvriendelijke oever is in 2016 niet haalbaar vanwege de vaarwegfunctie van provinciale wateren. Er wordt nu eerst een uitvoeringsprogramma gemaakt.
3.2.1.02 Opstellen/handhaven/toetsen	- Circa 145 zwemplekken door GS aangewezen en publieksinformatie verstrekt. - Aangepaste waterverordeningen AGV en HHNK met normeringen voor wateroverlast en een wijziging inzake peilbesluiten door PS vastgesteld. - De Waterverordening provincie Noord-Holland, de Waterverordening Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en het Reglement Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht in verband met een naamsverandering aangepast en door PS vastgesteld. - Handhavingsuitvoeringsprogramma 2016 (gedeelte handhaving Whvbz) uitgevoerd.	- Aangepaste waterverordeningen AGV en HHNK met normeringen voor wateroverlast en een wijziging inzake peilbesluiten door PS vastgesteld. - De Waterverordening provincie Noord-Holland, de Waterverordening Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en het Reglement Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht in verband met een naamsverandering aangepast en door PS vastgesteld. - Handhavingsuitvoeringsprogramma 2016 (gedeelte handhaving Whvbz) uitgevoerd.
Toelichting op te wijzigen instrument
3.2.1.02. Bijstelling ad. a. - 151 zwemplekken door GS aangewezen en publieksinformatie verstrekt.

Toelichting op bij te stellen output
Gevraagde actie PS: geen.
Overige toelichtingen
Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen. Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen. Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: AGV: Amstel, Gooi en Vecht HHNK: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Whvbz: Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.

Toelichting op bij te stellen output

Gevraagde actie PS: geen.

Overige toelichtingen

Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen.
Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.

Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:
AGV: Amstel, Gooi en Vecht
HHNK: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Whvbz: Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 3.2.1			Bijdragen aan schoon en voldoende oppervlaktewater
Lasten	Rekening 2015	Begroot 2016	Mutaties zomernota	Begroot 2016 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019
Apparaatskosten	2.183	937	434	1.371	46 %	959	910	863
Directe lasten	413	718	265	983	37 %	718	668	668
Overdrachten	1.846	1.324	562	1.886	42 %	607	607	607

Subtotaal Lasten	4.442	2.979	1.261	4.240	42 %	2.284	2.185	2.138
Baten	-16	0	0	0	0%	0	0	0
Saldo van lasten en baten	4.426	2.979	1.261	4.240	42 %	2.284	2.185	2.138

Storting reserves	1.815	1.394	0	1.394	0%	681	72	651
Onttrekking reserves	-123	0	-200	-200	0%	0	0	0

Resultaat	6.118	4.373	1.061	5.434	24 %	2.965	2.257	2.789

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten
Directe lasten	Voor uitgaven ten laste van de reserve Waterrecreatie wordt een kasraming opgenomen (lasten verhoogd, € 200.000, neutraal, reserve Waterrecreatie).
Kapitaallasten
Overdrachten	De verdeling van de budgetten voor de plustaken van de Omgevingsdiensten over de begrotingsprogramma's wordt (neutraal) aangepast (lasten verhoogd, € 9.000, nadelig). Kaderbrief 2017 (§ 5.4, regel AG).Voor de overdracht van de VTH-plustaken is bij de Omgevingsdiensten extra formatie nodig om de taken op een adequate wijze uit te voeren (lasten verhoogd, € 117.000, nadelig). Voor Integrale waterprojecten worden geen uitgaven verwacht (lasten verlaagd, € 682.000, neutraal, reserve TWIN-H). De bijdrage aan de Omgevingsdienst NHN wordt geïndexeerd (lasten verhoogd, € 18.000, nadelig). Kaderbrief 2017 (§ 5.4, regel AE). Totaal is € 1,1 miljoen beschikbaar gesteld voor het project Innovatie Programma Veen, verdeeld over de jaren 2017 tot en met 2020. Het budget is echter bedoeld voor een eenmalige subsidieverlening in 2016. Voor 2017 tot en met 2020 worden de budgetten afgeraamd (lasten verhoogd, € 1,1 miljoen, nadelig).
Baten
Storting reserves
Onttrekking reserves	Voor uitgaven ten laste van de reserve Waterrecreatie wordt een kasraming opgenomen (onttrekking reserve verhoogd, € 200.000, neutraal, reserve Waterrecreatie).

Tabel Instrumenten - Bijstelling output

Instrumenten

Output begroot

Output bijgesteld

Toelichting op bij te stellen output
Gevraagde actie PS: geen.
Overige toelichtingen
Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen. Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen. Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen. Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 3.2.2			Zorgen voor schoon en voldoende grondwater
Lasten	Rekening 2015	Begroot 2016	Mutaties zomernota	Begroot 2016 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019
Apparaatskosten	1.408	950	-77	873	-8 %	870	925	919
Directe lasten	760	252	20	272	8 %	252	252	252
Overdrachten	1.422	832	2.180	3.012	262 %	867	867	867

Subtotaal Lasten	3.590	2.034	2.123	4.157	104 %	1.989	2.044	2.038
Baten	-777	-835	0	-835	0%	-835	-835	-835
Saldo van lasten en baten	2.813	1.199	2.123	3.322	177 %	1.154	1.209	1.203

Resultaat	2.813	1.199	2.123	3.322	177 %	1.154	1.209	1.203

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten
Directe lasten
Kapitaallasten
Overdrachten	Voor subsidieverlening voor verdrogingsbestrijding wordt een kasraming opgenomen (lasten verhoogd, € 2 miljoen, neutraal, reserve ILG). Kaderbrief 2017 (§ 5.4, regel AG). Voor de overdracht van de VTH-plustaken is bij de Omgevingsdiensten extra formatie nodig om de taken op een adequate wijze uit te voeren (lasten verhoogd, € 180.000, nadelig).
Baten
Storting reserves
Onttrekking reserves

Programma 3			Water
Lasten	Rekening 2015	Begroot 2016	Mutaties zomernota	Begroot 2016 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019
Apparaatskosten	6.112	5.122	-55	5.067	-1 %	4.866	4.978	4.762
Directe lasten	1.390	1.678	558	2.236	33 %	1.441	1.321	1.321
Overdrachten	7.940	5.906	3.992	9.898	68 %	5.224	5.224	5.224

Subtotaal Lasten	15.442	12.706	4.495	17.201	35 %	11.531	11.523	11.307
Baten	-842	-985	0	-985	0%	-835	-835	-835
Saldo van baten en lasten	14.600	11.721	4.495	16.216	38 %	10.696	10.688	10.472

Storting reserves	1.815	1.394	8.977	10.371	644 %	681	72	651
Onttrekking reserves	-123	0	-200	-200	0%	0	0	0

Resultaat	16.292	13.115	13.272	26.387	101 %	11.377	10.760	11.123

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten
Directe lasten	OD 3.2.1 Kaderbrief 2017 (§ 5.4, regel AE) In 2017 is totaal € 1,1 miljoen, verdeeld over de jaren 2017 tot en met 2020, beschikbaar gesteld voor het project Innovatie Programma Veen. Het budget is echter bedoeld voor eenmalige subsidieverlening in 2016. In de jaren 2017 tot en met 2020 worden de budgetten afgeraamd (lasten verhoogd, € 1,1 miljoen, nadelig).
Kapitaallasten
Overdrachten	OD 3.2.1 De verdeling van de budgetten voor de plustaken van de Omgevingsdiensten over de begrotingsprogramma's wordt (neutraal) aangepast (lasten verhoogd, € 9.000, nadelig). OD 3.2.1 Kaderbrief 2017 (§ 5.4, regel AG)Voor de overdracht van de VTH-plustaken is bij de Omgevingsdiensten extra formatie nodig om de taken op een adequate wijze uit te voeren (lasten verhoogd, € 117.000, nadelig). OD 3.2.2 Kaderbrief 2017 (§ 5.4, regel AG) Voor de overdracht van de VTH-plustaken is bij de Omgevingsdiensten extra formatie nodig om de taken op een adequate wijze uit te voeren (lasten verhoogd, € 180.000, nadelig).
Baten
Storting reserves	OD 3.1.2 Voor natuurinrichting van de oeverdijk binnen het project dijkversterking Markermeerdijken wordt € 500.000 onttrokken aan de reserve Groen en gestort in de reserve Meekoppelkansen bij Dijkversterkingen (storting in reserves verhoogd € 500.000, neutraal, reserve Groen en reserve Meekoppelkansen bij Dijkversterkingen). OD 3.1.2 Voor het project Markermeerdijken wordt € 4,7 miljoen onttrokken aan de reserve Actieprogramma 2010 en gestort in de reserve Meekoppelkansen bij Dijkversterkingen (storting in reserves verhoogd, € 4,7 miljoen, neutraal, reserves Actieprogramma 2010 en Meekoppelkansen bij Dijkversterkingen).
Onttrekking reserves