Openbaar Bestuur

Een goed functionerend openbaar bestuur waarborgen

Doelenboom

Beleidsdoel 1.1

Het provinciaal bestuur goed organiseren

Operationele doelen

Beleidsdoel 1.2

Openbare orde handhaven en veiligheid verzekeren

Operationele doelen

Beleidsdoel 1.3

Het provinciaal bestuur representeren

Operationele doelen

Tabel Instrumenten - Bijstelling output

Instrumenten	Output begroot	Output bijgesteld
1.1.1.14 Stimuleren en faciliteren van debat over bestuurskracht van de regio's	- Gezorgd dat de bestuurskracht in de regio vergroot, onder meer door organisatie van debatten.	- Gezorgd dat de bestuurskracht in de regio vergroot, onder meer door organisatie van debatten.
Toelichting op te wijzigen instrument
Het bestuurskrachtonderzoek in de gemeenten Blaricum, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren is in mei van start gegaan. De vijf gemeenten en GS zijn samen opdrachtgever. Deloitte voert dit onderzoek uit. De planning is dat het rapport eind augustus wordt opgeleverd.

Toelichting op bij te stellen output
Gevraagde actie PS: geen.
Overige toelichtingen
Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen. Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen. Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen. Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 1.1.1			De kwaliteit van het bestuur in Noord-Holland optimaliseren
Lasten	Rekening 2015	Begroot 2016	Mutaties zomernota	Begroot 2016 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019
Apparaatskosten	13.104	15.676	-921	14.755	-6 %	16.271	15.534	14.953
Directe lasten	3.542	5.305	-202	5.103	-4 %	4.926	4.908	4.926
Overdrachten	1.167	1.444	61	1.505	4 %	1.691	1.674	1.669

Subtotaal Lasten	17.814	22.425	-1.062	21.363	-5 %	22.888	22.116	21.548
Baten	-184	-43	0	-43	0%	-43	-43	-43
Saldo van lasten en baten	17.630	22.382	-1.062	21.320	-5 %	22.845	22.073	21.505

Resultaat	17.630	22.382	-1.062	21.320	-5 %	22.845	22.073	21.505

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten
Directe lasten	OD 1.1.1 Vorig jaar was € 81.000 van het budget 2015 ad € 215.000 gebruikt; dit jaar zijn de verwachte kosten nog iets lager geraamd omdat het coalitieprogramma al een jaar loopt wat lagere kosten met zich meebrengt voor communicatietraining ed. Geplaatst budget 2016 ad € 182.000 is met name te hoog m.b.t. onderdeel algemene bedrijfsvoeringskosten; de geraamde algemene bedrijfsvoeringskosten liggen op niveau van realisatie in 2015 (lasten verlaagd, € 105.000, voordelig). OD 1.1.1 De overige mutaties betreffen diverse bij- en aframingen elk kleiner dan € 100.000.
Kapitaallasten
Overdrachten
Baten
Storting reserves
Onttrekking reserves

Tabel Instrumenten - Bijstelling output

Instrumenten

Output begroot

Output bijgesteld

Toelichting op bij te stellen output
Gevraagde actie PS: geen.
Overige toelichtingen
Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen. Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen. Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen. Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 1.1.2			Integriteit borgen en toetsen
Lasten	Rekening 2015	Begroot 2016	Mutaties zomernota	Begroot 2016 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019
Apparaatskosten	656	1.107	-439	668	-40 %	1.135	1.137	1.073
Directe lasten	39	34	0	34	0 %	34	34	34

Subtotaal Lasten	695	1.141	-439	702	-38 %	1.169	1.171	1.107
Baten	-33	-221	171	-50	-77 %	0	0	0
Saldo van lasten en baten	662	920	-268	652	-29 %	1.169	1.171	1.107

Resultaat	662	920	-268	652	-29 %	1.169	1.171	1.107

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten
Directe lasten
Kapitaallasten
Overdrachten
Baten	OD 1.1.2 De verwachte integriteitsonderzoeken ten behoeve van de provincies Flevoland en Utrecht worden teruggebracht van 80 naar 20 (baten verlaagd, €171.000, nadelig).
Storting reserves
Onttrekking reserves

Tabel Instrumenten - Bijstelling output

Instrumenten	Output begroot	Output bijgesteld
1.1.3.01 Houden van financieel toezicht	- 22 % van de gemeenten de financiële positie en het financiële proces beperkt geanalyseerd vanwege hun goede prestaties in de afgelopen jaren. Overige 78 % volledig geanalyseerd. - 16 gemeenschappelijke regelingen in 3e kwartaal beoordeeld.	- 33% van de gemeenten de financiële positie en het financiële proces beperkt geanalyseerd vanwege hun goede prestaties in de afgelopen jaren. Overige 66% volledig geanalyseerd. - 26 tot 29 gemeenschappelijke regelingen in 3e kwartaal beoordeeld.
Toelichting op te wijzigen instrument
32 van de 48 gemeenten zijn nagenoeg afgehandeld. Hiervan zijn 16 op afstand geplaatst. Er moeten er nog 16 afgerond worden waarvan 10 op afstand.

Toelichting op bij te stellen output
Gevraagde actie PS: geen.
Overige toelichtingen
Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen. Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen. Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen. Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 1.1.3			Interbestuurlijk toezicht op gemeenten uitoefenen
Lasten	Rekening 2015	Begroot 2016	Mutaties zomernota	Begroot 2016 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019
Apparaatskosten	3.098	2.981	774	3.755	26 %	2.971	2.971	2.816
Directe lasten	117	522	0	522	0 %	522	522	522

Subtotaal Lasten	3.215	3.503	774	4.277	22 %	3.493	3.493	3.338
Baten	0	0	0	0	0%	0	0	0
Saldo van lasten en baten	3.215	3.503	774	4.277	22 %	3.493	3.493	3.338

Resultaat	3.215	3.503	774	4.277	22 %	3.493	3.493	3.338

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten
Directe lasten
Kapitaallasten
Overdrachten
Baten
Storting reserves
Onttrekking reserves

Tabel Instrumenten - Bijstelling output

Instrumenten

Output begroot

Output bijgesteld

Toelichting op bij te stellen output
Gevraagde actie PS: geen.
Overige toelichtingen
Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen. Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen. Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen. Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 1.1.4			Rijkstaken Commissaris van de Koning uitvoeren
Lasten	Rekening 2015	Begroot 2016	Mutaties zomernota	Begroot 2016 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019
Apparaatskosten	79	30	44	74	147 %	30	30	29
Directe lasten	0	0	0	0	0 %	0	0	0

Subtotaal Lasten	79	30	44	74	147 %	30	30	29
Baten	0	0	0	0	0%	0	0	0
Saldo van lasten en baten	79	30	44	74	147 %	30	30	29

Resultaat	79	30	44	74	147 %	30	30	29

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten
Directe lasten
Kapitaallasten
Overdrachten
Baten
Storting reserves
Onttrekking reserves

Tabel Instrumenten - Bijstelling output

Instrumenten

Output begroot

Output bijgesteld

Toelichting op bij te stellen output
Gevraagde actie PS: geen.
Overige toelichtingen
Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen. Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen. Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen. Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 1.2.1			Bestuurlijke samenwerking in crisisbeheersing en veiligheidszorg bewaken en bevorderen
Lasten	Rekening 2015	Begroot 2016	Mutaties zomernota	Begroot 2016 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019
Apparaatskosten	315	593	-148	445	-25 %	608	609	575
Directe lasten	69	121	54	175	45 %	121	121	121
Overdrachten	7	0	0	0	0 %	0	0	0

Subtotaal Lasten	391	714	-94	620	-13 %	729	730	696
Baten	-21	0	-54	-54	0%	0	0	0
Saldo van lasten en baten	371	714	-148	566	-21 %	729	730	696

Resultaat	371	714	-148	566	-21 %	729	730	696

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten
Directe lasten
Kapitaallasten
Overdrachten
Baten
Storting reserves
Onttrekking reserves

Tabel Instrumenten - Bijstelling output

Instrumenten

Output begroot

Output bijgesteld

Toelichting op bij te stellen output
Gevraagde actie PS: geen.
Overige toelichtingen
Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen. Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen. Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen. Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 1.2.2			Risicokaart beheren
Lasten	Rekening 2015	Begroot 2016	Mutaties zomernota	Begroot 2016 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019
Apparaatskosten	137	221	-73	148	-33 %	227	227	214
Directe lasten	-1	0	0	0	0 %	0	0	0
Overdrachten	0	50	0	50	0 %	50	50	50

Subtotaal Lasten	136	271	-73	198	-27 %	277	277	264
Baten	0	0	0	0	0%	0	0	0
Saldo van lasten en baten	136	271	-73	198	-27 %	277	277	264

Resultaat	136	271	-73	198	-27 %	277	277	264

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten
Directe lasten
Kapitaallasten
Overdrachten
Baten
Storting reserves
Onttrekking reserves

Tabel Instrumenten - Bijstelling output

Instrumenten	Output begroot	Output bijgesteld
1.3.1.02 Inzetten externe communicatie	- Website vernieuwd; - Relatiemagazine NH kwartaalblad gedigitaliseerd; - Sociale media met uitbreiding door LinkedIn, instagram en Pinterest ingezet; - Arbeidsmarktcommunicatie op basis van beleid uitgevoerd.	- Website vernieuwd; - Relatiemagazine NH kwartaalblad gedigitaliseerd; - Sociale media met uitbreiding door Instagram ingezet; - Arbeidsmarktcommunicatie op basis van beleid uitgevoerd.
Toelichting op te wijzigen instrument
De Social media wordt op Linkedin al ingezet en we gaan het dit jaar uitbreiden met Instagram. Pinterest kunnen we als communicatiemiddel niet gebruiken en zetten we niet in.

Toelichting op bij te stellen output
Gevraagde actie PS: geen.
Overige toelichtingen
Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen. Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen. Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen. Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 1.3.1			Bestuurshandelingen communiceren
Lasten	Rekening 2015	Begroot 2016	Mutaties zomernota	Begroot 2016 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019
Apparaatskosten	1.333	1.977	101	2.078	5 %	2.027	2.031	1.915
Directe lasten	1.111	1.797	56	1.853	3 %	1.497	1.497	1.497
Overdrachten	495	0	0	0	0 %	0	0	0

Subtotaal Lasten	2.939	3.774	157	3.931	4 %	3.524	3.528	3.412
Baten	0	0	0	0	0%	0	0	0
Saldo van lasten en baten	2.939	3.774	157	3.931	4 %	3.524	3.528	3.412

Resultaat	2.939	3.774	157	3.931	4 %	3.524	3.528	3.412

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten
Directe lasten
Kapitaallasten
Overdrachten
Baten
Storting reserves
Onttrekking reserves

Tabel Instrumenten - Bijstelling output

Instrumenten

Output begroot

Output bijgesteld

Toelichting op bij te stellen output
Gevraagde actie PS: geen.
Overige toelichtingen
Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen. Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen. Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen. Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 1.3.2			Provinciale belangen op landelijk en Europees niveau behartigen
Lasten	Rekening 2015	Begroot 2016	Mutaties zomernota	Begroot 2016 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019
Apparaatskosten	1.615	1.809	-38	1.771	-2 %	1.780	1.765	1.674
Directe lasten	104	293	0	293	0 %	293	293	293
Overdrachten	1.808	6.226	1.675	7.901	27 %	1.226	1.227	1.227

Subtotaal Lasten	3.527	8.328	1.637	9.965	20 %	3.299	3.285	3.194
Baten	-850	-150	-675	-825	450 %	-150	-150	-150
Saldo van lasten en baten	2.678	8.178	962	9.140	12 %	3.149	3.135	3.044

Storting reserves	5.025	0	0	0	0%	0	0	0
Onttrekking reserves	55	-5.152	-1.000	-6.152	19 %	-152	-153	-153

Resultaat	7.758	3.026	-38	2.988	-1 %	2.997	2.982	2.891

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten
Directe lasten
Kapitaallasten
Overdrachten	De kasraming voor subsidieverlening op grond van de Uitvoeringsregeling cofinanciering Europese EFRO-programma’s wordt aangepast als gevolg van actualisatie van de in 2016 te verlenen subsidies (lasten verhoogd, € 1 miljoen, neutraal, Reserve Cofinanciering Europese projecten). In 2016 vinden de laatste subsidievaststelling op grond van de Clusterregeling Europese projecten plaats (lasten verhoogd, € 675.000, neutraal).
Baten	Voor subsidieverlening op grond van de Clusterregeling wordt een EU bijdrage ontvangen (baten verhoogd, € 675.000, neutraal).
Storting reserves
Onttrekking reserves	De kasraming voor subsidieverlening op grond van de Uitvoeringsregeling cofinanciering Europese EFRO-programma’s wordt aangepast als gevolg van actualisatie van de in 2016 te verlenen subsidies(onttrekking aan reserves verhoogd, € 1 miljoen, neutraal, Reserve Cofinanciering Europese projecten).

Programma 1			Openbaar Bestuur
Lasten	Rekening 2015	Begroot 2016	Mutaties zomernota	Begroot 2016 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019
Apparaatskosten	20.336	24.394	-700	23.694	-3 %	25.049	24.304	23.249
Directe lasten	4.982	8.072	-92	7.980	-1 %	7.393	7.375	7.393
Overdrachten	3.477	7.720	1.736	9.456	22 %	2.967	2.951	2.946

Subtotaal Lasten	28.796	40.186	944	41.130	2 %	35.409	34.630	33.588
Baten	-1.087	-414	-558	-972	135 %	-193	-193	-193
Saldo van baten en lasten	27.709	39.772	386	40.158	1 %	35.216	34.437	33.395

Storting reserves	5.025	0	0	0	0%	0	0	0
Onttrekking reserves	55	-5.152	-1.000	-6.152	19 %	-152	-153	-153

Resultaat	32.789	34.620	-614	34.006	-2 %	35.064	34.284	33.242

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	Het totale bedrag voor de apparaatskosten is gewijzigd. Deze wijzigingen staan toegelicht bij Operationeel Doel 8.1.1. De totale apparaatskosten worden toegerekend over de verschillende programma’s op basis van de geraamde inzet van personeel. Deze raming voor 2016 is in het kader van de zomernota geactualiseerd. Zowel de wijzigingen in de totale omvang van de apparaatskosten als de wijzigingen in de ‘inzet’-ramingen leiden tot een gewijzigde toerekening van apparaatskosten.
Directe lasten	OD 1.1.1 Vorig jaar was € 81.000 van het budget 2015 ad € 215.000 gebruikt; dit jaar zijn de verwachte kosten nog iets lager geraamd omdat het coalitieprogramma al een jaar loopt wat lagere kosten met zich meebrengt voor communicatietraining ed. Geplaatst budget 2016 ad € 182.000 is met name te hoog m.b.t. het onderdeel algemene bedrijfsvoeringskosten; de geraamde algemene bedrijfsvoeringskosten liggen op niveau van realisatie in 2015 (lasten verlaagd, € 105.000, voordelig).
Kapitaallasten
Overdrachten
Baten	OD 1.1.2 De verwachte integriteitsonderzoeken ten behoeve van de provincies Flevoland en Utrecht worden teruggebracht van 80 naar 20 (baten verlaagd, €171.000, nadelig).
Storting reserves
Onttrekking reserves