Milieu

Een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving in de provincie Noord-Holland bevorderen.

Doelenboom

Beleidsdoel 4.1

Milieukwaliteit in Noord-Holland voldoet minimaal aan wettelijke basiskwaliteit

Operationele doelen

Beleidsdoel 4.2

Beperken energiebehoefte, maximaliseren gebruik van duurzame energie en efficiënt gebruik fossiele energie en grondstoffen

Operationele doelen

Tabel Instrumenten - Bijstelling output

Instrumenten	Output begroot	Output bijgesteld
4.1.1.05 Beleidsvorming ondergrond en bodemsaneringsstrategie	- Data en kaartmateriaal verzameld.	- Data en kaartmateriaal verzameld.
Toelichting op te wijzigen instrument
Wijziging in het instrument: Bodemsaneringsstrategie heet nu Provinciaal Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant.
4.1.1.06 Evaluatie Milieubeleidplan 2015-2018	- Tussenevaluatie en milieuverslag aan PS voorgelegd.	- Tussenevaluatie eind 2016 opgesteld.
Toelichting op te wijzigen instrument
Besluitvorming in PS voorzien begin 2017.

Toelichting op bij te stellen output
Gevraagde actie PS: geen.
Overige toelichtingen
Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen. Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen. Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen. Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 4.1.1			Kansen creëren en benutten gericht op een duurzamer, gezonder en veiliger Noord-Holland
Lasten	Rekening 2015	Begroot 2016	Mutaties zomernota	Begroot 2016 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019
Apparaatskosten	585	510	162	672	32 %	479	497	470
Directe lasten	109	242	0	242	0 %	278	278	278
Overdrachten	181	0	0	0	0 %	0	0	0

Subtotaal Lasten	874	752	162	914	22 %	757	775	748
Baten	0	0	0	0	0%	0	0	0
Saldo van lasten en baten	874	752	162	914	22 %	757	775	748

Resultaat	874	752	162	914	22 %	757	775	748

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten
Directe lasten
Kapitaallasten
Overdrachten
Baten
Storting reserves
Onttrekking reserves

Tabel Instrumenten - Bijstelling output

Instrumenten	Output begroot	Output bijgesteld
4.1.2.01 Uitvoering van het Landelijk bodemconvenant 2016-2020 en de provinciale Bodemsaneringsstrategie met uitvoeringsprogramma 2016-2020	- Bodemsaneringsstrategie met uitvoeringsprogramma 2016-2020 door GS vastgesteld. - Voortgang aanpak spoedlocaties door GS vastgesteld.	- Provinciaal uitvoeringsprogramma Bodemconvenant met uitvoeringsprogramma 2016-2020 door GS vastgesteld. - Voortgang aanpak spoedlocaties door GS vastgesteld.
Toelichting op te wijzigen instrument
Bodemsaneringsstrategie heet nu Provinciaal Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant.
4.1.2.06 Uitvoeren Regelgeving Burgerluchthavens- en Militaire luchthavens (RBML)	- Luchthavenregelingen (lhr) of -besluiten (lhb) voor bestaande helikopterhavens in Noord-Holland door PS vastgesteld. - Bestuurlijke afspraken ten aanzien van luchthavenbesluit helikopterplatform VUmc uitgevoerd. - Ontheffingen voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik verleend. - Minimaal 92% van de besluiten op aanvragen voor vergunningen, ontheffingen en toestemmingen binnen de wettelijke termijn afgehandeld. - Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) voor 2016 op basis van aangepaste naleefstrategie uitgevoerd. - Jaarverslag toezicht en handhaving 2015 opgeleverd.	- Luchthavenregelingen (lhr) of -besluiten (lhb) voor bestaande helikopterhavens in Noord-Holland voorbereid voor vaststelling PS in 2017. - Bestuurlijke afspraken ten aanzien van luchthavenbesluit helikopterplatform VUmc voorbereid voor uitvoering in 2017. - Ontheffingen voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik verleend. - Minimaal 92% van de besluiten op aanvragen voor vergunningen, ontheffingen en toestemmingen binnen de wettelijke termijn afgehandeld. - Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) voor 2016 op basis van aangepaste naleefstrategie uitgevoerd. - Jaarverslag toezicht en handhaving 2015 opgeleverd.
Toelichting op te wijzigen instrument
Toelichting 4.1.2.06 ad a en b De voorbereiding van de luchthavenbesluiten (lhb) voor de helihaven in IJmuiden en de helihaven in Amsterdam (Westpoort) vraagt meer tijd. Nader onderzoek en overleg met de partijen die betrokken zijn bij de helihavens als ook met de initiatiefnemers van de windparken in de regio’s is noodzakelijk voor een integrale afweging. Vaststelling lhb voor de helihaven in IJmuiden gepland begin 2017.
4.1.2.08 Aanpassen van de provinciale milieuverordening	- Een geactualiseerde provinciale milieuverordening voorgelegd.	- Een geactualiseerde provinciale milieuverordening reeds in 2015 voorgelegd.
Toelichting op te wijzigen instrument
Eind 2015 is de 9e tranche van de actualisatie PMV vastgesteld door GS en PS. Een eventuele 10e tranche wordt niet verwacht in 2016.

Toelichting op bij te stellen output
Gevraagde actie PS: geen.
Overige toelichtingen
Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen. Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen. Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen. Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 4.1.2			Basiskwaliteit borgen
Lasten	Rekening 2015	Begroot 2016	Mutaties zomernota	Begroot 2016 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019
Apparaatskosten	7.596	4.319	-1.030	3.289	-24 %	4.722	3.997	3.697
Directe lasten	5.455	3.394	491	3.885	14 %	3.414	3.074	3.074
Overdrachten	15.147	12.216	3.225	15.441	26 %	11.658	9.832	9.832

Subtotaal Lasten	28.197	19.929	2.686	22.615	13 %	19.794	16.903	16.603
Baten	-10.718	-3.882	-2.304	-6.186	59 %	-4.115	-2.455	-2.455
Saldo van lasten en baten	17.479	16.047	382	16.429	2 %	15.679	14.448	14.148

Resultaat	17.479	16.047	382	16.429	2 %	15.679	14.448	14.148

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten
Directe lasten	Kaderbrief 2017 (§ 5.3, regel AA). De aanpak van spoedlocaties bodemsanering wordt geïntensiveerd (lasten verhoogd, € 165.000, nadelig). Voor bijdrageverlening aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wordt de Decentralisatie uitkering bodem uit het provinciefonds verhoogd. Deze extra bijdrage wordt gestort in de voorziening Bodembescherming en -beheer (lasten verhoogd, € 99.000, neutraal). Eind 2015 is een decentralisatie uitkering uit het provinciefonds ontvangen voor het opruimen van drugsafval. Begin 2016 is hiervoor een uitvoeringsregeling vastgesteld (lasten verhoogd, € 23.000, nadelig). In de voorziening bodemsanering wordt per saldo € 205.000 gestort voor dekking van een tweetal saneringslocaties, de aframing van een te verwachten projectopbrengst bodemsanering en een neerwaartse rentebijstelling ten behoeve van Convenant Materplan 't Gooi (lasten verhoogd, € 205.000 nadelig).
Kapitaallasten
Overdrachten	De verdeling van de budgetten voor de plustaken van de Omgevingsdiensten over de begrotingsprogramma's wordt (neutraal) aangepast (lasten verhoogd, € 126.000, nadelig). Voor de overdracht van de VTH-plustaken is bij de Omgevingsdiensten extra formatie nodig om de taken op een adequate wijze uit te voeren (lasten verhoogd, € 66.000, nadelig). Kaderbrief 2017 (§ 5.3, regel T). Voor het op peil brengen van de aan de Omgevingsdiensten overgedragen capaciteit voor de taken handhaving en toezicht Bodem worden extra middelen uitgetrokken (lasten verhoogd, € 640.000, nadelig). Kaderbrief 2017 (§ 5.2, regel O.2). Voor monitoring en publicatie van geluidsemissie van provinciale wegen wordt een fijnmaziger netwerk van verkeerstellingen opgezet, worden omgevingsdata op voldoende kwaliteitsniveau beschikbaar gemaakt en worden voorzieningen getroffen met betrekking tot het publiceren en beheren van de gegevens (lasten verhoogd, € 130.000, nadelig). Kaderbrief 2017 (§ 5.2, regel N). Onze wettelijke taken op het gebied van energiebesparing in de industrie worden geïntensiveerd (lasten verhoogd, € 170.000, nadelig). Bij de eerste begrotingswijziging is i.v.m. de latere overdracht van VTH-plustaken voor de 'groene' wetgeving aan de Omgevingsdiensten NHN het budget voor milieutaken in plaats van het budget voor groene taken (neutraal) aangepast. Dit wordt nu gecorrigeerd (lasten verhoogd, € 1.279.000, nadelig). Voor het programma Impuls Omgevingsveiligheid 2015-2018 ontvangen wij in 2016 via de provincie Zuid-Holland een subsidie van I&M voor de versterking van de uitvoering van het externe veiligheidsbeleid. (lasten verhoogd, € 731.000, neutraal). Het budget voor de jaarlijkse bijdrage aan het Landelijk Meetpunt Afvalstoffen wordt aangepast aan de bijdrage (lasten verhoogd, € 37.000, nadelig). De bijdrage aan de Omgevingsdienst NHN wordt geïndexeerd (lasten verhoogd, € 15.000, nadelig). Door nieuwe wetgeving voor geluid ontstaan er nieuwe taken die door de OD NZKG zullen worden uitgevoerd (lasten verhoogd, € 38.000, nadelig). Voor bijzondere opdrachten aan de OD NZKG (Zeesluis, Zwakke Schakels en Wind op land) is het budget voor 2015 niet volledig benut. In 2016 worden de werkzaamheden voortgezet (lasten verhoogd, € 443.000, nadelig). Het aanvragen van bouwvergunningen (en verlenen daarvan door de OD NZKG) voor de Markermeerdijk is met een jaar vertraagd (lasten verlaagd, € 150.000, voordelig). De bijdrage voor knelpunten Bodemsanering is vraaggestuurd en wordt geactualiseerd (lasten verlaagd, € 300.000, neutraal, reserve TWIN-H).
Baten	Voor het programma Impuls Omgevingsveiligheid 2015-2018 ontvangen wij in 2016 via de provincie Zuid-Holland een subsidie van I&M voor de versterking van de uitvoering van het externe veiligheidsbeleid. (baten verhoogd, € 731.000, neutraal). De WABO leges worden naar boven bijgesteld (baten verhoogd, € 1.343.000, voordelig). Per saldo worden de baten met € 230.000 bijgeraamd voor in 2016 te ontvangen bijdragen saneringslocaties en een te verwachten projectopbrengst bodemsanering (baten verhoogd, € 230.000 voordelig).
Storting reserves
Onttrekking reserves

Tabel Instrumenten - Bijstelling output

Instrumenten	Output begroot	Output bijgesteld
4.2.1.01 Uitvoeren Beleidsagenda Energietransitie 2016-2020	- Beoordelen principe-aanvragen Herstructurering Wind op land, organiseren gebiedsateliers, begeleiden vergunningenprocedure (uitvoering OD NZKG) ten behoeve van realisatie provinciale taakstelling 685,5 MW Wind op land in 2020, verdelingssystematiek vastgesteld. - Maatwerkvoorschriftregeling vastgelegd in Provinciale Milieu Verordening (PMV). - PIP windpark Westfrisia (overgangsregeling) vastgesteld. - PIP Uitbreiding elektriciteitsnetwerk Kop NH vastgesteld. - Uitvoering van energiebesparingsprojecten bij woningen en bedrijven door het Servicepunt Duurzame Energie ondersteund. - Energieontwikkeling en -toepassing van duurzame energie gestimuleerd. - Monitoring gecontinueerd. - MKB bij innovatieprojecten ondersteund. - Fondsen voor stimulering voor innovaties ontwikkeld. - Innovatieve concepten gestimuleerd en uitgevoerd.	- Beoordelen principe-aanvragen Herstructurering Wind op land, organiseren gebiedsateliers, begeleiden vergunningenprocedure (uitvoering OD NZKG) ten behoeve van realisatie provinciale taakstelling 685,5 MW Wind op land in 2020, verdelingssystematiek vastgesteld. - Maatwerkvoorschriftregeling vastgelegd in Provinciale Milieu Verordening (PMV). - PIP windpark Westfrisia (overgangsregeling) vastgesteld. - PIP Uitbreiding elektriciteitsnetwerk Kop NH vastgesteld. - Uitvoering van energiebesparingsprojecten bij woningen en bedrijven door het Servicepunt Duurzame Energie ondersteund. - Energieontwikkeling en -toepassing van duurzame energie gestimuleerd. - Monitoring gecontinueerd. - MKB bij innovatieprojecten ondersteund. - Fondsen voor stimulering voor innovaties worden ontwikkeld. - Innovatieve concepten gestimuleerd en uitgevoerd.
Toelichting op te wijzigen instrument
Toelichting 4.2.1.01 ad 9 Er heeft een analyse naar de behoefte van een duurzaam innovatiefonds plaatsgevonden. Naar aanleiding hiervan zijn er uitgangspunten vastgesteld in GS die de komende maanden zullen worden uitgewerkt.

Toelichting op bij te stellen output
Gevraagde actie PS: geen.
Overige toelichtingen
Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen. Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen. Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: PIP: Provinciaal inpassingsplan OD NZKG: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied MKB: Midden en - kleinbedrijf Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.

Toelichting op bij te stellen output

Gevraagde actie PS: geen.

Overige toelichtingen

Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen.
Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.
Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:

PIP: Provinciaal inpassingsplan
OD NZKG: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
MKB: Midden en - kleinbedrijf

Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 4.2.1			Energiebesparing, opwekking lokale duurzame energie, ontwikkelen van duurzame energie-innovaties en aanjagen initiatieven voor een circulaire economie
Lasten	Rekening 2015	Begroot 2016	Mutaties zomernota	Begroot 2016 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019
Apparaatskosten	1.971	2.381	-227	2.154	-10 %	2.243	2.316	2.195
Directe lasten	895	1.498	391	1.889	26 %	939	900	800
Kapitaallasten	30	225	33	258	15 %	450	675	919
Overdrachten	2.565	186	3.326	3.512	1.788 %	0	0	0

Subtotaal Lasten	5.460	4.290	3.523	7.813	82 %	3.632	3.891	3.914
Baten	175	0	-45	-45	0%	0	0	0
Saldo van lasten en baten	5.635	4.290	3.478	7.768	81 %	3.632	3.891	3.914

Resultaat	5.635	4.290	3.478	7.768	81 %	3.632	3.891	3.914

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten
Directe lasten	Voor het project ESCOSC zal een verantwoording worden opgesteld en wordt de website in stand gehouden (lasten verhoogd, € 45.000, neutraal). Voor hosting en ondersteuning van de zonatlas wordt een (kas)raming opgenomen (lasten verhoogd, € 10.000, neutraal, reserve EXIN-H). Voor uitgaven voor Wind op land wordt een kasraming opgenomen (lasten verhoogd, € 336.000, neutraal, reserve TWIN-H).
Kapitaallasten
Overdrachten	Voor subsidieverlening op grond van de UvR Duurzaam Renoveren wordt een kasraming opgenomen (lasten verhoogd, € 584.000, neutraal, reserve Werkgelegenheid en economie). Voor subsidieverlening aan Energy Valley voor verkenning kansen LNG en Bio-LNG (dossier Groen Gas) wordt een (kas)raming opgenomen (lasten verhoogd, € 70.000, neutraal, reserve TWIN-H). Voor subsidieverlening aan Danvos, project creëren raffinage capaciteit zeewier wordt een (kas)raming opgenomen (lasten verhoogd, € 35.000, neutraal, reserve TWIN-H). Voor subsidieverlening aan het project biomassavergasser Milena Olga Esme wordt een kasraming opgenomen (lasten verhoogd, € 500.000, neutraal, reserve EXIN-H). Voor subsidieverlening op grond van de Uvr Zonnestroom maatschappelijk vastgoed Noord-Holland wordt een kasraming opgenomen (lasten verhoogd, € 450.000, neutraal, reserve EXIN-H). Voor subsidieverlening aan het project onderzoekscentrum biomassavergassing InVesta wordt een kasraming opgenomen (lasten verhoogd, € 960.000, neuutraal, reserve TWIN-H). Voor het project Spuistroom Nieuwe Afsluitdijk wordt een (kas)raming opgenomen (lasten verhoogd, € 200.000, neutraal, reserve Actieprogramma 2010). Voor het project Biomassateelt op Zee wordt een (kas)raming opgenomen (lasten verhoogd, € 300.000, neutraal, reserve TWIN-H). De raming voor subsidies uit Reserve Werkgelegenheid en economie is geactualiseerd (lasten verhoogd, € 227.000, neutraal).
Baten	Voor het project ESCOSC wordt een Europese subsidie ontvangen (baten verhoogd, € 45.000, neutraal).
Storting reserves
Onttrekking reserves

Programma 4			Milieu
Lasten	Rekening 2015	Begroot 2016	Mutaties zomernota	Begroot 2016 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019
Apparaatskosten	10.152	7.210	-1.095	6.115	-15 %	7.444	6.810	6.362
Directe lasten	6.458	5.134	882	6.016	17 %	4.631	4.252	4.152
Kapitaallasten	30	225	33	258	15 %	450	675	919
Overdrachten	17.892	12.402	6.551	18.953	53 %	11.658	9.832	9.832

Subtotaal Lasten	34.531	24.971	6.371	31.342	26 %	24.183	21.569	21.265
Baten	-10.543	-3.882	-2.349	-6.231	61 %	-4.115	-2.455	-2.455
Saldo van baten en lasten	23.989	21.089	4.022	25.111	19 %	20.068	19.114	18.810

Resultaat	23.989	21.089	4.022	25.111	19 %	20.068	19.114	18.810

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	Het totale bedrag voor de apparaatskosten is gewijzigd. Deze wijzigingen staan toegelicht bij Operationeel Doel 8.1.1. De totale apparaatskosten worden toegerekend over de verschillende programma’s op basis van de geraamde inzet van personeel. Deze raming voor 2016 is in het kader van de zomernota geactualiseerd. Zowel de wijzigingen in de totale omvang van de apparaatskosten als de wijzigingen in de ‘inzet’-ramingen leiden tot een gewijzigde toerekening van apparaatskosten.
Directe lasten	OD 4.1.2 Eind 2015 is een decentralisatieuitkering uit het provinciefonds ontvangen voor het opruimen van drugsafval. Begin 2016 is hiervoor een uitvoeringsregeling vastgesteld (lasten verhoogd, € 23.000, nadelig). OD 4.1.2 Kaderbrief 2017 (§5.3, regel AA) De aanpak van spoedlocaties bodemsanering wordt geïntensiveerd. De provincie heeft met het ondertekenen van het landelijk bestuursconvenant de hoogste prioriteit gegeven aan de aanpak van spoedlocaties bodemsanering. Met de inwerkingtreding van de omgevingswet en het vervallen van de mogelijkheden om partijen aan te spreken, zijn extra werkzaamheden van en aanvullende afspraken met de omgevingsdiensten noodzakelijk.(lasten verhoogd, € 165.000, nadelig)
Kapitaallasten
Overdrachten	OD 4.1.2 Door nieuwe wetgeving voor geluid ontstaan er nieuwe taken die door de OD NZKG zullen worden uitgevoerd (lasten verhoogd, € 38.000, nadelig). OD 4.1.2 De verdeling van de budgetten voor de plustaken van de Omgevingsdiensten over de begrotingsprogramma's wordt (neutraal) aangepast (lasten verhoogd, € 126.000, nadelig). OD 4.1.2 Het budget voor de jaarlijkse bijdrage aan het Landelijk Meetpunt Afvalstoffen wordt aangepast aan de bijdrage (lasten verhoogd, € 37.000, nadelig). OD 4.1.2 Voor bijzondere opdrachten aan de OD NZKG (Zeesluis, Zwakke Schakels en Wind op land) is het budget voor 2015 niet volledig benut. In 2016 worden de werkzaamheden voortgezet (lasten verhoogd, € 443.000, nadelig). OD 4.1.2 Bij de eerste begrotingswijziging is i.v.m. de latere overdracht van VTH-plustaken voor de 'groene' wetgeving aan de Omgevingsdiensten NHN het budget voor milieutaken in plaats van het budget voor groene taken (neutraal) aangepast. Dit wordt nu gecorrigeerd (lasten verhoogd, € 1.279.000, nadelig). OD 4.1.2 Het aanvragen van bouwvergunningen (en verlenen daarvan door de OD NZKG) voor de Markermeerdijk is met een jaar vertraagd (lasten verlaagd, € 150.000, voordelig). OD 4.1.2 Kaderbrief 2017 (§ 5.4 regel AG) Voor de overdracht van de VTH-plustaken is bij de Omgevingsdiensten extra formatie nodig om de taken op een adequate wijze uit te voeren (lasten verhoogd, € 66.000, nadelig). OD 4.1.2 Kaderbrief 2017 (§ 5.3, regel T) Voor het op peil brengen van de aan de Omgevingsdiensten overgedragen capaciteit voor de taken handhaving en toezicht Bodem worden extra middelen uitgetrokken (lasten verhoogd, € 640.000, nadelig). OD 4.1.2 Kaderbrief 2017 (§ 5.2, regel O1) Voor monitoring en publicatie van geluidsemissie van provinciale wegen wordt een fijnmaziger netwerk van verkeerstellingen opgezet, worden omgevingsdata op voldoende kwaliteitsniveau beschikbaar gemaakt en worden voorzieningen getroffen met betrekking tot het publiceren en beheren van de gegevens (lasten verhoogd, € 130.000, nadelig). OD 4.1.2 Kaderbrief 2017 (§ 5.2, regel N) Onze wettelijke taken op het gebied van energiebesparing in de industrie worden geïntensiveerd (lasten verhoogd, € 170.000, nadelig).
Baten	OD 4.1.2 De WABO leges worden naar boven bijgesteld (baten verhoogd, € 1.343.000, voordelig).
Storting reserves
Onttrekking reserves