Cultuur en Welzijn

De kwaliteit en identiteit van de leefomgeving behouden en versterken door het inzetten van cultuur en erfgoed.

Doelenboom

Beleidsdoel 7.1

Welzijn faciliteren en stimuleren

Operationele doelen

Beleidsdoel 7.2

Waardevol Noord-Hollands (gebouwd) erfgoed behouden en exploiteren

Operationele doelen

Beleidsdoel 7.3

Cultuur door economische benutting behouden en ontwikkelen

Operationele doelen

Beleidsdoel 7.4

Culturele infrastructuur toegankelijk en bereikbaar houden

Operationele doelen

Tabel Instrumenten - Bijstelling output

Instrumenten

Output begroot

Output bijgesteld

Toelichting op bij te stellen output
Gevraagde actie PS: geen.
Overige toelichtingen
Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen. Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen. Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen. Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 7.1.1			Zorgvragers ondersteunen
Lasten	Rekening 2015	Begroot 2016	Mutaties zomernota	Begroot 2016 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019
Apparaatskosten	12	85	-71	14	-84 %	160	83	78
Overdrachten	880	0	0	0	0 %	0	0	0

Subtotaal Lasten	892	85	-71	14	-84 %	160	83	78
Baten	0	0	0	0	0%	0	0	0
Saldo van lasten en baten	892	85	-71	14	-84 %	160	83	78

Resultaat	892	85	-71	14	-84 %	160	83	78

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten
Directe lasten
Kapitaallasten
Overdrachten
Baten
Storting reserves
Onttrekking reserves

Tabel Instrumenten - Bijstelling output

Instrumenten

Output begroot

Output bijgesteld

Toelichting op bij te stellen output
Gevraagde actie PS: geen.
Overige toelichtingen
Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen. Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen. Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen. Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 7.1.2			Regionale sociale ontwikkeling stimuleren
Lasten	Rekening 2015	Begroot 2016	Mutaties zomernota	Begroot 2016 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019
Apparaatskosten	824	1.101	-190	911	-17 %	964	1.075	1.018
Directe lasten	422	0	0	0	0 %	0	0	0
Overdrachten	3.336	185	0	185	0 %	180	180	180

Subtotaal Lasten	4.582	1.286	-190	1.096	-15 %	1.144	1.255	1.198
Baten	0	0	0	0	0%	0	0	0
Saldo van lasten en baten	4.582	1.286	-190	1.096	-15 %	1.144	1.255	1.198

Resultaat	4.582	1.286	-190	1.096	-15 %	1.144	1.255	1.198

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten
Directe lasten
Kapitaallasten
Overdrachten
Baten
Storting reserves
Onttrekking reserves

Tabel Instrumenten - Bijstelling output

Instrumenten

Output begroot

Output bijgesteld

Toelichting op bij te stellen output
Gevraagde actie PS: geen.
Overige toelichtingen
Beleidsstukken bij deze instrumenten: 7.2.1. Cultuurnota Waarde van Cultuur 7.2.1. Uitvoeringsprogramma Stelling van Amsterdam 7.2.1.01 Huis van Hilde Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen. Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen. Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.

Toelichting op bij te stellen output

Gevraagde actie PS: geen.

Overige toelichtingen

Beleidsstukken bij deze instrumenten:

7.2.1. Cultuurnota Waarde van Cultuur
7.2.1. Uitvoeringsprogramma Stelling van Amsterdam
7.2.1.01 Huis van Hilde

Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.
Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen.
Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 7.2.1			Investeren in behoud en exploitatie in erfgoed
Lasten	Rekening 2015	Begroot 2016	Mutaties zomernota	Begroot 2016 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019
Apparaatskosten	2.231	3.297	-828	2.469	-25 %	3.207	3.209	3.042
Directe lasten	959	856	515	1.371	60 %	846	846	846
Kapitaallasten	21	378	8	386	2 %	376	374	372
Overdrachten	4.471	12.459	2.668	15.127	21 %	5.643	5.739	5.643

Subtotaal Lasten	7.682	16.990	2.363	19.353	14 %	10.072	10.168	9.903
Baten	0	0	0	0	0%	0	0	0
Saldo van lasten en baten	7.682	16.990	2.363	19.353	14 %	10.072	10.168	9.903

Resultaat	7.682	16.990	2.363	19.353	14 %	10.072	10.168	9.903

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten
Directe lasten	Kasraming voor de informatiepunten Stelling van Amsterdam en begrenzing voor het managementplan NHW uit Reserve TWIN-H (lasten verhoogd, € 275.000, neutraal). Verschuiving in de kasraming van het overdrachten naar directe lasten. Het betreft het opdrachtenbudget voor de Stelling van Amsterdam uit Reserve EXIN-H projecten Cultuurhistorie (lasten verhoogd, € 200.000, neutraal). Het onderhoudscontract voor het Huis van Hilde is structureel hoger uitgevallen (lasten verhoogd, € 40.000, neutraal).
Kapitaallasten	Over de boekwaarde van het Archeologisch depot te Castricum wordt vanaf 2016 afgeschreven. De afschrijvingen zijn opnieuw berekend op basis van de werkelijke boekwaarde ultimo 2015. Omdat deze boekwaarde lager is uitgevallen dan bij Begroting 2016 rekening mee werd gehouden, is de afschrijving € 1.000 lager uitgevallen (lasten verlaagd, € 1.000, voordeel).
Overdrachten	Bijstelling in de kasraming uit de Reserve Monumenten (Kranenburgerfonds). Wegens verschuiving in de tijd komen zowel de Uitvoeringsregeling voor Restauratie uit Rijksgelden 2015 als 2016 ten laste van de begroting 2016 (lasten verhoogd, € 4,7 miljoen, neutraal). Bijstelling in de kasraming voor de Stelling van Amsterdam met dekking uit de Reserve TWIN-H projecten cultuurhistorie (lasten verlaagd, € 2,2 miljoen, neutraal). Verschuiving in de kasraming van het overdrachten naar directe lasten. Het betreft het opdrachtenbudget voor de Stelling van Amsterdam uit Reserve EXIN-H projecten Cultuurhistorie (lasten verlaagd, € 200.000, neutraal). Bijstelling in de kasraming uit de Reserve Monumenten (Kranenburgerfonds). De uitvoeringsregeling voor onderhoud provinciale monumenten wordt opgehoogd met overgebleven gelden uit voorgaande jaren (lasten verhoogd, € 50.000, neutraal).
Baten
Storting reserves
Onttrekking reserves

Tabel Instrumenten - Bijstelling output

Instrumenten

Output begroot

Output bijgesteld

Toelichting op bij te stellen output
Gevraagde actie PS: geen.
Overige toelichtingen
Beleidsstukken bij deze instrumenten: 7.2.2 Cultuurnota Waarde van Cultuur 7.2.2 Uitvoeringsprogramma Stelling van Amsterdam Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen. Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen. Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.

Toelichting op bij te stellen output

Gevraagde actie PS: geen.

Overige toelichtingen

Beleidsstukken bij deze instrumenten:

7.2.2 Cultuurnota Waarde van Cultuur
7.2.2 Uitvoeringsprogramma Stelling van Amsterdam

Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.
Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen.
Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 7.2.2			Draagvlak voor behoud van erfgoed versterken
Lasten	Rekening 2015	Begroot 2016	Mutaties zomernota	Begroot 2016 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019
Apparaatskosten	339	238	136	374	57 %	160	232	220
Directe lasten	413	592	100	692	17 %	442	442	442
Overdrachten	1.240	1.207	0	1.207	0 %	784	784	784

Subtotaal Lasten	1.992	2.037	236	2.273	12 %	1.386	1.458	1.446
Baten	-22	0	0	0	0%	0	0	0
Saldo van lasten en baten	1.971	2.037	236	2.273	12 %	1.386	1.458	1.446

Resultaat	1.971	2.037	236	2.273	12 %	1.386	1.458	1.446

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten
Directe lasten	Bijstelling van de kasraming uit de Reserve Monumenten voor de certificering van de inspectiemethodiek monumentenwacht (lasten verhoogd, € 100.000, neutraal).
Kapitaallasten
Overdrachten
Baten
Storting reserves
Onttrekking reserves

Tabel Instrumenten - Bijstelling output

Instrumenten	Output begroot	Output bijgesteld
7.3.1.01 Uitvoeren van het programma Cultuur en Economie	- Uitvoering afgerond van 1 regionaal beeldverhaal. - 1 cultuur-toeristisch project ontwikkeld. - Aan CultuurCompagnie NH voor ontsluiting van cultureel-toeristisch aanbod door Uitwaaier en Uit-in-Noord-Holland subsidie verstrekt.	- Uitvoering afgerond van 1 regionaal beeldverhaal - 1 cultuur-toeristisch project ontwikkeld - Aan CultureBase voor ontsluiting van cultureel-toeristisch aanbod door Uitwaaier en Uit-in-Noord-Holland subsidie verstrekt
Toelichting op te wijzigen instrument
3e gedachtestreepje: per 1 januari 2016 is CultureBase verzelfstandigd en is er geen subsidie meer verstrekt aan CultuurCompagnie NH

Toelichting op bij te stellen output
Gevraagde actie PS: geen.
Overige toelichtingen
Beleidsstukken bij deze instrumenten: 7.3.1 Cultuurnota Waarde van Cultuur 7.3.1 Uitvoeringsprogramma Stelling van Amsterdam 7.3.1.01 Culture Base Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen. Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen. Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.

Toelichting op bij te stellen output

Gevraagde actie PS: geen.

Overige toelichtingen

Beleidsstukken bij deze instrumenten:

7.3.1 Cultuurnota Waarde van Cultuur
7.3.1 Uitvoeringsprogramma Stelling van Amsterdam
7.3.1.01 Culture Base

Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.
Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen.
Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 7.3.1			Toeristische en recreatieve benutting van erfgoed en cultureel aanbod door gebiedsgerichte samenwerking aanjagen
Lasten	Rekening 2015	Begroot 2016	Mutaties zomernota	Begroot 2016 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019
Apparaatskosten	410	423	24	447	6 %	485	413	392
Directe lasten	207	200	0	200	0 %	0	0	0
Overdrachten	1.031	470	0	470	0 %	0	0	0

Subtotaal Lasten	1.648	1.093	24	1.117	2 %	485	413	392
Baten	0	0	0	0	0%	0	0	0
Saldo van lasten en baten	1.648	1.093	24	1.117	2 %	485	413	392

Resultaat	1.648	1.093	24	1.117	2 %	485	413	392

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten
Directe lasten
Kapitaallasten
Overdrachten
Baten
Storting reserves
Onttrekking reserves

Tabel Instrumenten - Bijstelling output

Instrumenten

Output begroot

Output bijgesteld

Toelichting op bij te stellen output
Gevraagde actie PS: geen.
Overige toelichtingen
Beleidsstukken bij deze instrumenten: 7.3.2 Cultuurnota Waarde van Cultuur 7.3.2 Uitvoeringsprogramma Stelling van Amsterdam Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen. Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen. Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.

Toelichting op bij te stellen output

Gevraagde actie PS: geen.

Overige toelichtingen

Beleidsstukken bij deze instrumenten:

7.3.2 Cultuurnota Waarde van Cultuur
7.3.2 Uitvoeringsprogramma Stelling van Amsterdam

Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.
Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen.
Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 7.3.2			Samenwerking tussen creatieve industrie en andere economische partijen stimuleren
Lasten	Rekening 2015	Begroot 2016	Mutaties zomernota	Begroot 2016 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019
Apparaatskosten	99	85	25	110	29 %	160	83	78
Directe lasten	81	0	0	0	0 %	0	0	0
Overdrachten	150	0	0	0	0 %	0	0	0

Subtotaal Lasten	329	85	25	110	29 %	160	83	78
Baten	0	0	0	0	0%	0	0	0
Saldo van lasten en baten	329	85	25	110	29 %	160	83	78

Resultaat	329	85	25	110	29 %	160	83	78

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten
Directe lasten
Kapitaallasten
Overdrachten
Baten
Storting reserves
Onttrekking reserves

Tabel Instrumenten - Bijstelling output

Instrumenten	Output begroot	Output bijgesteld
7.4.1.01 Uitvoeren van het programma Culturele Infrastructuur	- Cultuur opgenomen NHN- en de MRA-Agenda. - Subsidie verstrekt aan Probiblio voor ondersteuning provinciaal netwerk (basis)bibliotheken. - Subsidie verstrekt aan Cultuur Compagnie NH/Plein C voor coördinatie uitvoeren van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. - Subsidie verstrekt aan twee jeugdtheatergezelschappen. - Subsidie verstrekt aan Oneindig Noord-Holland.	- Cultuur opgenomen in de MRA-agenda - Subsidie verstrekt aan Probiblio voor ondersteuning provinciaal netwerk (basis)bibliotheken - Subsidie verstrekt aan Plein C voor coördinatie uitvoeren van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit - Subsidie verstrekt aan twee jeugdtheatergezelschappen - Subsidie verstrekt aan Oneindig Noord-Holland
Toelichting op te wijzigen instrument
1e gedachtestreepje: in 2015 was al bekend, dat het alleen de MRA-agenda betrof. Per abuis is NHN opgenomen. 3e gedachtestreepje: per 1 januari 2016 is het onderdeel Plein C verzelfstandigd en heeft CultuurCompagnie NH geen subsidie meer ontvangen.

Toelichting op bij te stellen output
Gevraagde actie PS: geen.
Overige toelichtingen
Beleidsstukken bij deze instrumenten: 7.4.1 Cultuurnota Waarde van Cultuur 7.4.1 Uitvoeringsprogramma Stelling van Amsterdam 7.4.1.01 Het jeugdtheatergezelschap Aya 7.4.1.01 Het jeugdtheatergezelschap Toneelmakerij 7.4.1.01 Oneindig Noord-Holland 7.4.1.01 Plein C 7.4.1.01 Probiblio Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen. Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: MRA: Metropoolregio Amsterdam NHN: Noord-Holland Noord Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.

Toelichting op bij te stellen output

Gevraagde actie PS: geen.

Overige toelichtingen

Beleidsstukken bij deze instrumenten:

7.4.1 Cultuurnota Waarde van Cultuur
7.4.1 Uitvoeringsprogramma Stelling van Amsterdam
7.4.1.01 Het jeugdtheatergezelschap Aya
7.4.1.01 Het jeugdtheatergezelschap Toneelmakerij
7.4.1.01 Oneindig Noord-Holland
7.4.1.01 Plein C
7.4.1.01 Probiblio

Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.

Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:
MRA: Metropoolregio Amsterdam
NHN: Noord-Holland Noord

Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 7.4.1			Ondersteunen en stimuleren van bovenlokale samenwerking
Lasten	Rekening 2015	Begroot 2016	Mutaties zomernota	Begroot 2016 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019
Apparaatskosten	407	477	47	524	10 %	479	463	439
Directe lasten	102	191	0	191	0 %	91	91	91
Overdrachten	4.563	3.586	0	3.586	0 %	3.040	3.040	3.040

Subtotaal Lasten	5.072	4.254	47	4.301	1 %	3.610	3.594	3.570
Baten	0	0	0	0	0%	0	0	0
Saldo van lasten en baten	5.072	4.254	47	4.301	1 %	3.610	3.594	3.570

Resultaat	5.072	4.254	47	4.301	1 %	3.610	3.594	3.570

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten
Directe lasten
Kapitaallasten
Overdrachten
Baten
Storting reserves
Onttrekking reserves

Programma 7			Cultuur en Welzijn
Lasten	Rekening 2015	Begroot 2016	Mutaties zomernota	Begroot 2016 na zomernota	% Toe- of afname	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019
Apparaatskosten	4.322	5.706	-857	4.849	-15 %	5.615	5.558	5.267
Directe lasten	2.183	1.839	615	2.454	33 %	1.379	1.379	1.379
Kapitaallasten	21	378	8	386	2 %	376	374	372
Overdrachten	15.671	17.907	2.668	20.575	15 %	9.647	9.743	9.647

Subtotaal Lasten	22.197	25.830	2.434	28.264	9 %	17.017	17.054	16.665
Baten	-22	0	0	0	0%	0	0	0
Saldo van baten en lasten	22.176	25.830	2.434	28.264	9 %	17.017	17.054	16.665

Resultaat	22.176	25.830	2.434	28.264	9 %	17.017	17.054	16.665

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	Het totale bedrag voor de apparaatskosten is gewijzigd. Deze wijzigingen staan toegelicht bij Operationeel Doel 8.1.1. De totale apparaatskosten worden toegerekend over de verschillende programma’s op basis van de geraamde inzet van personeel. Deze raming voor 2016 is in het kader van de zomernota geactualiseerd. Zowel de wijzigingen in de totale omvang van de apparaatskosten als de wijzigingen in de ‘inzet’-ramingen leiden tot een gewijzigde toerekening van apparaatskosten.
Directe lasten
Kapitaallasten	OD 7.2.1 Over de boekwaarde van het Archeologisch depot te Castricum wordt vanaf 2016 afgeschreven. De afschrijvingen zijn opnieuw berekend op basis van de werkelijke boekwaarde ultimo 2015. Omdat deze boekwaarde lager is uitgevallen dan bij Begroting 2016 rekening mee werd gehouden, is de afschrijving € 1.000 lager uitgevallen (lasten verlaagd, € 1.000, voordeel).
Overdrachten
Baten
Storting reserves
Onttrekking reserves